武汉皇冠博彩2018年部门预算
目 录
第一部分 武汉皇冠博彩概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 武汉皇冠博彩2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 武汉皇冠博彩官方网站2018年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况
二、一般公共预算支出安排情况
三、一般公共预算基本支出安排情况
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
五、政府性基金预算支出安排情况
六、部门收支预算总体安排情况
七、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 武汉皇冠博彩概况
一、部门主要职能
1.拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；参与全市社会保障规章、政策和改革方案的研究制定；参与起草有关财政、财务、会计管理方面的地方性法规草案、政府规章草案，制定、指导并监督执行。
2.承担市级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市级预算草案并组织执行。受市人民政府委托，向市人民代表大会报告市级预算及其执行情况；向市人大常委会报告市级调整预算和市级决算；制定经费开支标准、定额，负责审核批复市直部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度。
3.会同税务部门贯彻执行税收政策，组织制定国库管理制度、国库集中收付管理制度，指导和监督国库业务；制定全市政府采购监督管理办法，贯彻执行行政事业单位国有资产管理制度，制定相应财务管理办法；参与制定国有资本经营预算的制度和办法。
4.负责政府非税收入管理及政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费及彩票资金；负责管理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款及农业综合开发管理；拟定和执行地方政府债务管理的制度和政策，统一管理地方政府债务；负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为及承担全市会计从业资格管理工作。
5.监督检查财税法规政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议及承办上级交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入武汉皇冠博彩官方网站2018年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属11个二级单位。二级预算单位包括：
1.武汉皇冠博彩官方网站信息中心
2.武汉皇冠博彩预算编审中心
3.武汉市财政科学研究所
4.武汉皇冠博彩官方网站投资管理分局
5.武汉皇冠博彩注册会计师管理中心
6.武汉市政府采购监督管理办公室
7.武汉皇冠博彩非税收入管理分局
8.武汉市财政监督检查办公室
9.武汉市财政投资评审中心
10.武汉皇冠博彩官方网站国库收付分局
11.武汉市行政事业单位资产收益征收中心
三、部门人员构成
武汉皇冠博彩官方网站总编制人数378人，其中：行政编制186人，事业编制192人(其中：参照公务员法管理122人)。在职实有人数361人，其中：行政编制169人（含纪委派驻机构3人），事业编制170人(其中：参照公务员法管理103人)。
离退休人员162人，其中：离休6人，退休156人。
第二部分 武汉皇冠博彩2018年部门预算表
第三部分 武汉皇冠博彩2018年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况
2018年财政拨款收支总预算16566.95万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入16172.90万元、上年结转394.05万元，无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出11994.52万元，项目支出4572.43万元。
二、一般公共预算支出安排情况
2018年一般公共预算支出预算16566.95万元。其中：(1)本年预算16172.90万元，比2017年预算增加608.04万元，增长4%，主要是政策性增长经费等；(2)上年结转394.05万元。具体安排情况如下：
(一)基本支出11994.52万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。
(二)项目支出4572.43万元。其中：
一般行政管理事务3973.43万元，主要用于：财政政务管理，财政预决算编审，会计职称考试，政府采购管理，非税收入收缴、财政票据管理，国库集中支付系统建设及管理等。
其他财政事务支出519.00万元；主要用于财政投资评审PPP业务，全市财政信息系统设备维护；财政社会科学课题调研、财政史料等的编撰发行。
纪检监察事务80.00万元，主要用于市纪委派驻纪检组执纪审查、培训、纪检监察专网维护等。
三、一般公共预算基本支出安排情况
2018年一般公共预算基本支出11994.52万元。其中：
(一)人员经费9785.79万元。包括：
工资福利支出8701.58万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助1084.21万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
(二)公用经费2208.73万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算159.70万元。其中：(1)因公出国(境)经费70.00万元；(2)公务用车购置及运行维护费68.70万元(公务用车购置费19.80万元，公务用车运行维护费48.90万元)；(3)公务接待费21.00万元。2018年“三公”经费预算比2017年增加7.26万元，主要是：公务接待费减少7.44万元，公务用车运行维护费减少5.10万元，公务用车购置费增加19.80万元（更新购置公务用车一台）。
五、政府性基金预算支出安排情况
2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。
六、部门收支预算总体安排情况
按照综合预算的原则，武汉皇冠博彩官方网站所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、其他收入和上年结转。
支出包括：基本支出、项目支出。
2018年部门收支总预算17166.95万元。比2017年预算增加660.45万元，增长4%，主要是政策性增长经费等。
七、部门收入预算安排情况
2018年部门收入预算17166.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入16172.90万元，占94%；其他收入600.00万元，占3.5%；上年结转394.05万元，占2.5%。
八、部门支出预算安排情况
2018年部门支出预算17166.95万元，其中：基本支出11994.52万元，占70%；项目支出5172.43万元，占30%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2018年部门本级机关及下属1家行政单位、6家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费2007.60万元。
(二)政府采购预算情况
2018年部门政府采购预算支出合计1730.41万元。包括：货物类383.73万元，服务类1346.68万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，部门共有车辆16辆。其中：一般公务用车16辆。
(四)绩效目标设置情况
2018年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算财政拨款4572.43万元, 政府性基金预算本年财政拨款0万元。
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
4.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)：反映由纪检监察部门负担的派驻各单位和部门的纪检监察人员的专项业务支出。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本大逆不道养老保险费支出。
8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
鄂公网安备 42010202000888号
