2019年乡村休闲游（赏花游）项目绩效目标表

项目名称

乡村休闲游（赏花游）专项资金

项目代码

项目主管部门

项目执行单位

市农业农村局

项目负责人

胡体良

联系电话

65683312

项目类型

项目申请理由

 1.农加发[2016]3号（农业部《关于大力发展休闲农业的指导意见》）

 2.武政[2012]96号（市人民政府《武汉市赏花游发展规划（2012-2020）》）

 3.武发[2019]6号（市委市政府印发《武汉市乡村振兴战略规划（2018-2020年》的通知）

项目主要内容

明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：
 　　加强休闲农业、赏花游特色村的配套设施建设，完善休闲服务功能，建设以休闲农业为核心的一二三产业融合发展聚集村；鼓励农民发展农家乐、民宿经营，推动休闲产业扶贫。

项目总预算

项目当年预算

7000万元

项目前两年预算及当年预算变动情况

2017年市级财政预算5000万元；2018年市级财政预算5000万元

项目资金来源

资金来源项目

金额

合计

7000万元

1.一般公共预算财政拨款收入

7000万元

  其中：申请当年预算拨款

2.政府性基金预算财政拨款收入

  其中：申请当年预算拨款

3.事业收入

4.上缴补助收入

5.附属单位上缴收入

6.事业单位经营收入

7.其他收入

8.用事业基金弥补收支差额

9.上年结转

  其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转

        使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转

项目支出预算及测算依据

项目支出明细预算

项目支出明细

金额

合计

6800

1.蔡甸区

1200

2.江夏区

1200

3.黄陂区

1800

4.新洲区

1200

5.东西湖区

1000

6.汉南区

400

测算依据及说明

 武政[2012]96号（市人民政府《武汉市赏花游发展规划（2012-2020）》）、武政办[2013]20号文（市人民政府关于转发武汉市赏花游三年建设总体实施方案的通知）

项目绩效总目标

引导社会资本开发乡村资源，发展共享农庄，新增农家乐100户，年接待游客4800万人次，实现旅游综合收入180亿元

项目年度绩效指标

单位

接待人次（万人）

旅游综合收入（亿元）

备注

1.蔡甸区

700

23

2.江夏区

660

23

3.黄陂区

2400

120

4.新洲区

1158

15.66

5.东西湖区

440

4.5

6.汉南区

180

0.62