一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　1.拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；参与全市社会保障规章、政策和改革方案的研究制定；参与起草有关财政、财务、会计管理方面的地方性法规草案、政府规章草案，制定、指导并监督执行。

　　2.承担市级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市级预算草案并组织执行。受市人民政府委托，向市人民代表大会报告市级预算及其执行情况；向市人大常委会报告市级调整预算和市级决算；制定经费开支标准、定额，负责审核批复市直部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度。

　　3.会同税务部门贯彻执行税收政策，组织制定国库管理制度、国库集中收付管理制度，指导和监督国库业务；制定全市政府采购监督管理办法，贯彻执行行政事业单位国有资产管理制度，制定相应财务管理办法；参与制定国有资本经营预算的制度和办法。

　　4.负责政府非税收入管理及政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费及彩票资金；负责管理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款及农业综合开发管理；拟定和执行地方政府债务管理的制度和政策，统一管理地方政府债务；负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为及承担全市会计从业资格管理工作。

　　5.监督检查财税法规政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议及承办上级交办的其他事项。

　　(二)部门预算单位构成

　　武汉皇冠博彩官方网站由机关及下属11个二级单位组成，其中：行政单位1个、事业单位11个(含原参照公务员法管理事业单位6个)。

　　(三)部门人员构成

　　武汉皇冠博彩总编制人数378人，其中：行政编制186人，事业编制192人(其中：参照公务员法管理122人)。在职实有人数361人，其中：行政编制169人，事业编制170人(其中：参照公务员法管理103人)。

　　离退休人员162人，其中：离休6人，退休156人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　2017年，我们将全面贯彻中央、省、市经济工作会议和市第十三次党代会精神，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，认真落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的各项财税政策，确保完成年度预算任务。

　　一是深入推进预算管理改革。进一步编实预算，推行中期财政规划，完善市对区转移支付制度，努力盘活财政存量资金，深化预算绩效管理，不断完善财政运行机制。

　　二是实施创新驱动发展战略。聚焦支持产业创新中心建设，支持国家重大战略实施，推进产业提档升级，支持推动科技创新，优化财税政策环境，着力培育经济发展新动能。

　　三是加大补短板工作力度。促进基本公共服务体系完善，加快推进精准脱贫，完善社会保障体系，促进社会事业均衡发展，支持改善城乡基础设施和环境，让经济发展成果更多更公平地惠及全体市民。

　　四是创新财政投入方式。按照政府引导、市场运作的理念，继续大力推进财政投入方式改革，完善财政支持产业发展方式，加快推广运用政府和社会资本合作(PPP)模式，深入推进政府购买服务，发挥财政资金引导放大效应。

　　五是坚持依法理财。认真贯彻落实新《预算法》，强化预算约束，抓好增收节支，完善财政监管体系，全面提高财政运行绩效。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2017年部门预算总收入16230.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入15564.86万元，其他收入600.00万元；上年结转65.81万元。

　　(二)2017年部门预算总支出16230.67万元。其中：基本支出9930.28万元，项目支出6300.29万元。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　一般公共服务支出12891.28万元；科学技术支出506.17万元；社会保障和就业支出1560.65万元；医疗卫生与计划生育支出704.68万元；住房保障支出567.89万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出5594.58万元；商品和服务支出7186.23万元；对个人和家庭的补助2618.86万元，其他资本性支出831.00万元。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出预算15630.67万元，其中：当年预算15564.86万元，上年结转65.81万元。主要安排情况如下：

　　(一)基本支出9930.28万元，其中：

　　1.人员经费8212.21万元，包括：

　　(1)工资福利支出5594.58万元，主要用于基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费、生育保险费、其他工资福利支出等。

　　(2)对个人和家庭的补助2617.63万元，主要用于基本离退休费、医疗补助、住房公积金、提租补贴、物业补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

　　2.公用经费1718.07万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。

　　(二)项目支出5700.39万元。

　　部门项目5700.39万元。主要安排为：

　　一般公共服务支出5518.81万元。其中：一般行政管理事务5024.81万元，主要用于财政政务管理，财政预决算编审，会计资格职称考试，政府采购管理，非税收入收缴管理，财政票据，国库集中支付系统建设及管理等；纪检监察事务80万元，主要用于市纪委派驻纪检组执纪审查、培训、办案设备购置、纪检监察专网维护等；其他财政事务支出414.00万元；主要用于财政与编制政务公开管理，财政投资评审，全市财政信息系统设备维护等。

　　科学技术支出181.58万元。主要用于组织重点财政社会科学课题调研；做好财政史料续编工作，编辑出版我市财政史料专辑、《财经参考》等财经资料编撰研究工作。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　包括局机关及下属5个二级事业单位组成。

　　(二)“三公”经费财政拨款预算情况

　　2017年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算  152.44 万元，比2016年预算减少 186 万元，下降 55 %。其中：

　　1.因公出国(境)经费预算 70 万元，比2016年预算持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费 54.00 万元，无公车购置计划，比2016年预算减少 186.00万元。其中：

　　公务用车运行维护费 54.00 万元，比2016年预算减少 186.00万元，主要原因：根据国家、省、市相关规定，我市行政（参公事业）单位实施了公务用车制度改革，严格按照新的公务用车编制、公车配备等情况，减少了公务用车运行维护费。

　　3.公务接待费预算 28.44 万元，比2016年预算持平 。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2017年部门机关及下属6家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费1139.84万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　(二)政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1680.80万元。包括：货物类676.80万元，服务类1004.00万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，部门共有车辆17辆。其中：一般公务用车17辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2017年部门项目、公共项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6234.58万元。