一、基本情况 

(一)部门主要职能 

1.拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；参与全市社会保障规章、政策和改革方案的研究制定；参与起草有关财政、财务、会计管理方面的地方性法规草案、政府规章草案，制定、指导并监督执行。 

2.承担市级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市级预算草案并组织执行。受市人民政府委托，向市人民代表大会报告市级预算及其执行情况；向市人大常委会报告市级调整预算和市级决算；制定经费开支标准、定额，负责审核批复市直部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度。 

3.会同税务部门贯彻执行税收政策，组织制定国库管理制度、国库集中收付管理制度，指导和监督国库业务；制定全市政府采购监督管理办法，贯彻执行行政事业单位国有资产管理制度，制定相应财务管理办法；参与制定国有资本经营预算的制度和办法。 

4.负责政府非税收入管理及政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费及彩票资金；负责管理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款及农业综合开发管理；拟定和执行地方政府债务管理的制度和政策，统一管理地方政府债务；负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为及承担全市会计从业资格管理工作。 

5.监督检查财税法规政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议及承办上级交办的其他事项。 

(二)部门预算单位构成 

武汉皇冠博彩由机关及下属11个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位6个、全额拨款事业单位5个。 

(三)部门人员构成 

武汉皇冠博彩总编制人数386人，其中：行政编制197人，事业编制189人(其中：参照公务员法管理126人)。在职实有人数360人，其中：行政编制185人，事业编制175人(其中：参照公务员法管理106人)。 

离退休人员144人，其中：离休8人，退休136人。 

二、收支预算情况 

2014年部门预算总收入7139.64万元。其中：财政拨款(补助)收入6829.64万元，其他收入310.00万元。 

2014年部门预算总支出7139.64万元，主要包括一般公共服务支出4784.70万元，教育支出497.21万元，科学技术支出423.45万元，社会保障和就业支出745.63万元，医疗卫生支出383.26万元，住房保障支出305.39万元。 

三、财政拨款(补助)预算情况 

2014年财政拨款(补助)预算数6829.64万元，比2013年预算增加161.41万元，增长2%。具体安排情况如下： 

(一)基本支出4439.78万元，比2013年预算减少39.54万元，下降1%，主要原因是：在职人员和离退休人员变动，相应基本支出减少。其中： 

1.工资福利支出2330.75万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险等支出。 

2.商品服务支出827.85万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。 

3.对个人和家庭补助支出1281.18万元，主要用于退休人员的离退休费、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。 

(二)项目支出2389.86万元，比2013年预算增加200.95万元，增长9%。主要原因是：一是为加强财源建设工作，增加了全市财源网络平台建设工作经费；二是市委农办“农村综合改革领导小组办公室”的工作职能移交给皇冠博彩，相应划转了农综办工作经费；三是科学、教育等支出的法定增长；四是为推进预算绩效管理，实施财政支出绩效评价，加强财政财务监督管理，绩效评价和监督检查工作经费有所增加。其中： 

1.财政政务管理工作项目经费302万元。主要用于：组织有关会议、会议资料印刷；研究财政政策、起草和修改有关重要报告和文件、文件制度汇编；财政信息、宣传和新闻发布工作；财政课题调研；档案史料的整理、出版等。 

2.税源调查、财源建设、预算编制等工作经费80万元。主要用于：全市财源信息调研；组织编制全市年度预算草案；全市预算编制审核；负责市级预算的审核、批复、调整；市级预算指标网络信息系统维护管理等。 

3.城建投资、科教文卫、社会保障、政府债务、“三农”工作管理等项目经费94万元。主要用于：城市维护建设资金、政府性基金、专项资金预算的计划安排、执行与监督；教育、科技、文化、支农等方面部门预算编制与监督的有关工作等。 

4、财政资金绩效评价工作经费40万元。主要用于：健全预算绩效管理制度，落实市委、市政府推进预算绩效管理的要求，对财政支出项目进行绩效评价。 

5.会计资格职称考试管理工作项目经费476.95万元。主要用于：全市会计从业资格考试、职称考试；会计管理和会计人员的继续教育培训；全市会计专业技术资格管理；全市会计电算化、信息化工作管理等。 

6.武汉市政府采购办公室政府采购工作项目经费200万元。主要用于：执行国家政府采购法律、法规和政策，指导和监督全市政府采购活动；拟订全市采购目录和标准；建立、管理市级政府采购“专家库”及审核下达政府采购计划；政府采购系统与国库集中支付系统对接开发、运行与维护；组织全市政府采购人员业务培训；指导和监督全市政府采购活动，查处政府采购活动中的违法行为等。 

7.武汉皇冠博彩非税收入管理分局非税收入收缴工作项目经费150万元。主要用于：全市非税收入行政管理和稽查；全市罚没物资的收缴、处置管理；全市非税收入收缴系统开发建设与运行维护；全市财政票据印刷与管理；非税收入汇缴账户的核算等。 

8.武汉皇冠博彩国库收付分局集中支付和工资发放系统运行维护项目费199万元。主要用于：市级行政事业单位财政集中收付系统的运行与维护；财政性资金审核、支付、核算及监督；集中支付账务系统管理及会计核算；财政工资统一发放及相关系统的建设与运行维护；财政国库动态监控软件升级、维护、培训，硬件设备购置；财税库行横向联网系统软件开发和维护费用及设备配套等。 

9.武汉市财政投资评审中心投资评审专项工作项目经费200万元。主要用于：市级部门预算项目支出评审；市级财政性投资项目预算和竣工决（结）算评审；财政性投资项目招标标底的审查及财政专项建设项目的专项核查；市级财政投资项目绩效评价；财政投资评审相关课题的研究等。   

10.武汉市财政监督检查办公室财政监督审计检查工作项目经费60万元。主要用于：市级有关部门预算监督检查和会计监督检查；查处全市重点建设项目及重点民生资金、“三农”、教育、卫生、就业、社会保障、公共安全等财政资金的违法违纪行为；全市财政政务公开工作等。 

11.武汉市财政科学研究所项目经费296.93万元。主要用于：财政社会科学课题调研，完成部级协作课题1个，完成市级课题《关于加大我市社保民生领域政府购买公共服务力度研究》，围绕财政中心工作，完成研究课题2个，完成2篇以上专题调研报告；做好财政史料续编工作，编辑出版我市财政史料专辑1册；《财经参考》等财经报刊杂志的编撰发行；全市财政调研论文评选；组织开展第二十三届海峡两岸珠心算比赛等。 

12. 武汉市财会干部教育中心干部继续教育工作项目经费290.98万元。主要用于：全市财政系统干部、会计人员岗位培训和继续教育培训；建立武汉市会计继续教育师资库、财政知识培训师资库；对机房终端及局域网络进行维护；组织编写财政干部教育教务考试实施办法及教学教材资料等。