2019年支持公交优先发展补助资金预算编制说明
市政府确定的财政支持公交运营补贴政策，主要包括保障公益性群体免费出行，补助油气涨价增支，落实公交成本规制补贴等，对2019年支持公交优先发展补助资金预算安排如下：
一、预算安排项目
(一)保障公益性群体免费出行。我市从2008年7月1日起为老年人办理IC卡老年证，65周岁以上老年人持新证一年免费乘车730次，范围从普线车扩大到专线车、轮渡，市财政给予一定补助。我市对公交企业落实该政策造成的减收，根据IC卡公司(武汉通)刷卡结算情况据实予以补偿。
(二)支持降低公交票价。为降低市民出行成本，提高市民公交出行率，促进“两型社会”建设，2009年和2010年我市分两次降低刷卡票价，对普通车、双层车、高级车实行刷卡八折优惠政策，刷卡票价由1.2元、1.5元、2元分别降至0.8元，1.3元和1.6元。对上述降价造成公交企业减收，按市政府协调意见，市财政每年安排1.6亿元给予定额支持。
(三)燃油涨价增支补助。从2006年起，按照新的成品油价格形成机制，国家调整国内成品油价对城市公交等行业的影响由中央财政补贴。市财政每年安排2000万元予以定额补助。2011年起，根据国家燃油政策变化，在燃油补贴基础上还增加了天然气调价补贴3090万元。
(四)公交优惠换乘补贴。2016年1月1日起，我市对持卡乘坐常规公交实施90分钟内优惠换乘，市交委报政府同意，由此项政策造成公交企业减收，由财政每年定额安排0.69亿元给予补贴。
(五)成本规制补贴(综合补贴)。从2011年试行成本规制办法起，每年聘请第三方机构对公交集团成本进行监审，按照成本规制办法划分出公益性亏损和经营性亏损，划分出市负担亏损和新城区负担亏损后，市和各相关新城区按照规制结论结算补贴。通过成本规制相关成本指标的约束，公交集团在运营规模保持3%的增长、员工工资水平保持10%增长的情况下，企业成本费用增幅回归理性。尤其是2014年至2015年，在消化了员工增资、社保基数提高、车辆更新等刚性成本增长因素的情况下，企业成本费用同比基本持平，增幅由往年的11%下降到1%，企业成本得到有效控制。
二、2019年预算安排意见
2019年公交优先发展补助资金预算按18.5亿元安排，最终结算金额待2020年组织对公交企业实施成本监审和规制考核后，专报市政府审定进行清算。
四、绩效目标
《公交成本规制办法》的出台和落实，为政府拨付城市公交发展专项资金提供了科学合理的测算依据，同时规范了公交成本费用的考核评价，约束并激励公交企业各项管理更趋精细化。2019年支持公交优先发展补助资金，重点考核公交企业燃油、轮胎、修理费等运营成本定额管理成效和人员结构优化效果，通过严格控制人车比和补贴单耗，促进公交企业降本增效。
2019年市级公交优先发展补助资金收支预算表 预算01表 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 比上年增减% 项目 预算数 比上年增减% 一、财政拨款收入 一、一般公共服务支出 (一)一般公共预算财政拨款收入 二、外交支出 1.经费拨款 185,000.00 19.40 三、国防支出 2.纳入金库管理的非税收入 四、公共安全支出 …… 五、教育支出 (二)政府性基金预算财政拨款收入 六、科学技术支出 …… 七、文化体育与传媒支出 八、交通运输支出 185,000.00 19.40 …… 二、上年结转 二、结转下年 (一)一般公共预算财政拨款结转 (二)政府性基金预算财政拨款结转 收入总计 185,000.00 19.40 支出总计 185,000.00 19.40
2019年市级支持公交优先发展补助资金支出预算表 序号 项目名称 项目单位 项目内容 本年预算 编制依据 编制责任 合计 市直支出 下区支出 政策依据 测算依据 小计 其中： 合计 185000 185000 支持公交优先发展补助资金 市交委、市公交集团、通恒公司 支持实施公交低票价、落实地方燃油涨价增支补助、公交优惠换乘补贴、保障保障公益性群体免费出行。 185000 185000 《武汉市公交企业成本规制实施办法》(武财企[2013]762)号和《<关于武汉市公交企业成本规制实施办法>的有关补充通知》(武交[2015]187号)等 近两年补助情况（2017年拨付资金18.5亿元，2018年年初预算安排15.5亿元，预计结算17亿元） 市交委、财政局
部门
部门预算支出
附件1
项目绩效目标表 资金单位：万元 项目名称 支持公交优先发展补助资金 项目代码 项目主管部门 市交委/市财政 项目执行单位 项目负责人 徐斌 联系电话 项目类型 1.部门项目 □ 2.公共项目 □ 项目申请理由 历年来，市政府出台了若干支持公交优先发展补助政策，按照市定补贴政策，主要包括保障公益性群体免费出行，补助油气涨价增支，落实公交成本规制补贴等。经逐项测算，确定支持公交优先发展补助资金。 项目主要内容 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 项目总预算 185000 项目当年预算 185000 项目前两年预算及当年预算变动情况 1.前两年预算安排情况：2017年拨付资金18.5亿元，2018年年初预算安排15.5亿元(预计实际结算17亿元)。 项目资金来源 资金来源项目 金额 合计 1.一般公共预算财政拨款收入 其中：申请当年预算拨款 185000 2.政府性基金预算财政拨款收入 其中：申请当年预算拨款 3.事业收入 4.上级补助收入 5.附属单位上缴收入 6.事业单位经营收入 7.其他收入 8.用事业基金弥补收支差额 9.上年结转 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 项目支出预算及测算依据 项目支出明细预算 项目支出明细 金额 合计 185000 测算依据及说明 2019年公交优先发展补助资金预算按18.5亿元安排，最终结算金额待2020年组织对公交企业实施成本监审和规制考核后，专报市政府审定进行清算。 项目绩效总目标 项目年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 产出指标 数量指标 客运量 111,843.98 换乘优惠、老年证优惠、票价优惠补贴的预算保障及按时拨付，确保了公交运营服务质量，服务人群总量稳定。 质量指标 人次收入 1.15 年度预算安排，体现了政府购买服务，低票价政策吸引市民公交出行，有益于环保蓝天计划的实施，让市民分享到政府购买服务的红利（市民出行成本减少约21.7%）。 时效指标 成本指标 成本费用总额 449,877.65 成本规制补贴按季拨付，保障了公交正常运营的资金需要。因有政府年度预算的保障，公交集团年减少融资约2亿元，减少融资成本约1000万/年。 …… 效益指标 经济效益指标 运营收入 134,212.78 政府补贴政策的落实，确保了公交集团全心服务于广大市民。车辆等级服务功能的提升，为企业年度目标收入的实现奠定了基础。 社会效益指标 行驶里程 45,870.39 规制政策的实施，确保了公交线网长度增长，覆盖面扩大到6个新城区，保障了市民出行需求。 环境效益指标 清洁能源车比重 ≥55% 规制政策的保证，推动绿色环保型车辆持续更新，保障了新能源车辆达到国家部委推进要求，为创建环保型城市贡献了一份力量。 社会公众或服务对象满意度指标 乘客满意度 ≥85% 预算资金保障，使得公交集团的乘客满意度不断提高，我市今年已顺利通过了创建“公交都市”的国家级验收。 ……
(一)保障公益性群体免费出行。
(二)支持降低公交票价。
(三)落实地方燃油涨价增支补助。
(四)落实公交优惠换乘补贴。
(五)兑现公交成本规制补贴。
2.当年预算变动情况及理由： 根据2019年政策调整因素进行测算，2019年在2018年亏损因素基础上，主要有两个增亏点：一是人员工资、物料成本等价格自然上涨增加成本1.03亿元，二是成品油补助政策改革导致中央补贴.进一步减少0.47亿元。 预计2019年需补助资金18.5亿元。
鄂公网安备 42010202000888号
