2020年度行政事业单位内部控制报告编报工作时间紧、任务重、政策性强。我们以“高效办成一件事”的理念为指导，精心谋划、周密部署、上下协调、克难攻坚，经市、区各部门（单位）共同努力，圆满完成了全市行政事业单位内部控制报告编报工作。

一、精心组织，高质高效完成编报工作

（一）高度重视 提前谋划

局领导一直高度重视内控编报工作，强调内部控制报告编报工作是发挥内部控制在提升单位治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政推进廉政建设的主要“抓手”，要求进一步完善编报工作，切实做到编全、编深、编实。我们年初将加强行政事业单位内控报告编报工作列入年度会计管理的改革特色目标，在认真总结近几年全市内控编报工作中存在的“痛点”和“难点”的基础上，积极谋划制定工作方案，实施编报和检查并重的“组合拳”计划，力求进一步理顺、完善编报工作。

（二） 全面部署 组织培训

为做好2020年度武汉市行政事业单位内部控制报告编报工作，提升编报工作质量，我们组织举办2020年度武汉市行政事业单位内部控制报告编报培训班。各区财政局会计管理机构、市直各部门（单位）财务（或内控）部门负责人和相关工作人员参加培训。按照《省财政厅关于开展2020年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（鄂财会发[2021]6号），全面启动武汉市2020年度行政事业单位内部控制报告编报和检查工作，培训内容既有报告编报和检查工作布置、也有内控报告政策解读和报表系统操作讲解，同时，还邀请了内控建设先进单位武汉同济医院作经验交流。

（三）强化服务 圆满完成编报工作

为确保高质量完成全市内控报告编报任务，我们强化责任担当，做好贴心服务。一是归类、整理部、省制作的编报视频讲解、填报说明、常见问题解答等资料，及时下发各单位学习；二是编制内部控制报告编报样表，指导各单位填报；三是及时转发省厅对有关编报问题的最新解释，指导各单位准确把握政策；四是及时解答、远程指导各单位在填报过程中遇到的问题；五是及时归纳、总结编报过程中的共性问题，编制《内控报告编报20问》。全力支持各单位在内控报告编报过程中，少走弯路，顺利完成全市内控报告编报工作。

 二、以评促建，助力内控建设工作

（一）应报尽报 全面实行内控系统管理

内控报告是综合反映单位内控建立与实施情况的总结性文件，通过编报系统设置内控体系建立与实施的相关指标，明确单位层面和业务层面的重点内容和关键环节，全面反映单位内控工作情况，促进单位进一步加强内控建设。今年是实行网络版编报的第一年，全市3132户（含涉密单位2户）行政事业单位按时完成了填报工作，比去年净增加816户，增加率35%。纳入系统编报3130户，基本做到全市行政事业单位纳入系统编报工作“全覆盖”。

（二）以评促建 提升单位治理效能

内控报告编报工作，是财政部“以评促建”方式的具体体现。内控报告紧跟财政改革步伐，对预算绩效管理、政府过紧日子、财政直达资金规范使用、政府会计改革等改革任务也设置了相关指标。通过系统编报质量评分，反映内控编报在促进提升单位治理效能、服务改革发展大局等方面发挥了重要基础作用。据内控报告编报系统统计，今年3130户编报单位中，“优”341户，占比10.89%；“良”2570 户，占比82.12%；“中”217户，占比6.93%；“差”2户，占比0.06%。系统评分“良”以上单位2911户，比去年大幅增加。

三、进一步完善编报管理 加强监督检查工作

内控编报工作顺利完成，但加强内控管理工作的路还很长，我们将针对内控编报中反映有些单位存在责任担当不够，反映情况不够全面真实等问题，加大监督检查工作力度，切实将加强内控管理工作落到实处。一是加大宣传力度，通过局官网、微信工作群等渠道及时宣传内控政策，进一步提升单位加强内部控制管理意识。二是切实做好年全市行政事业单位检查工作。计划用三年时间在全市系统编报单位范围内，采取定向和随机相结合方式，每年抽取1/3单位进行检查。检查工作将列入全市财政检查计划，严格执行政府采购工作程序，对有关单位编报内部控制报告的真实性、完整性和规范性进行监督检查，以报告编报质量检查为契机，进一步健全单位内控制度，完善内控管理工作。

                                                     会计处

                    2021年8月13日